Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 2224000706 | kontrola tachografu BT867CX | 4500231748 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 | |
| 01.02.2024 | 2224000707 | STK za 01/2024 | 4500231645 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 234,17 | |
| 01.02.2024 | 2224000708 | ND na vozidlá | 4500232499 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 145,69 | |
| 01.02.2024 | 2224000709 | oprava, čistenie kanalizácie | 4500232323 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 880,00 | |
| 01.02.2024 | 2224000710 | spojovací, spotrebný materiál | 4500232504 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 356,11 | |
| 01.02.2024 | 2324000701 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/01428 | Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec, Horná 1632, Čadca, 022 01, SK | 47042869 | 22,98 | |
| 01.02.2024 | 2324000734 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/00771 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 731,57 | |
| 01.02.2024 | 2224000676 | ubytovanie Pavelka | 4500232770 | CÉDER s.r.o., Trnavská 55, Košice - Západ, 040 11, SK | 47867795 | 82,91 | |
| 01.02.2024 | 2224000647 | servis BL724IR | 4500232666 | Pavol Hradský-AUTOKOMPLET, Breziny 278, Tvrdošín, Krásna Hôrka, 027 44, SK | 37670301 | 65,00 | |
| 01.02.2024 | 2324000726 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/05786 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 12,17 |