Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 2224000616 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Jarovce | ZM/2023/0483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,641,52 | |
| 01.02.2024 | 2224000617 | spojovací, stavebný mat. | 4500232130 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 24,60 | |
| 01.02.2024 | 2224000618 | Autodiely | 4500232148 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 110,00 | |
| 01.02.2024 | 2224000619 | Vidlica | 4500232134 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 3,75 | |
| 01.02.2024 | 2224000620 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230674 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 51,22 |
| 01.02.2024 | 2224000621 | oprava PHP | ZM/2023/0471 | 4500231238 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 23,00 |
| 01.02.2024 | 2224000622 | označenie podzemného hydrantu | 4500231239 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 274,00 | |
| 01.02.2024 | 2224000623 | spojovací, spotrebný materiál | 4500232132 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 41,38 | |
| 01.02.2024 | 2224000624 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500231707 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,661,80 |
| 01.02.2024 | 2224000625 | oprava BA589PK | 4500232225 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 2,604,15 |