Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 2224000658 | čistiaci materiál | 4500232459 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 123,69 | |
| 01.02.2024 | 2224000659 | pracovné náradie, materiál | 4500232551 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 45,00 | |
| 01.02.2024 | 2224000661 | prenájom montážnej plošiny | 4500232337 | KV - mont Martin, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 44552483 | 63,00 | |
| 01.02.2024 | 2224000663 | výmena termostatu | 4500229808 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 50,00 | |
| 01.02.2024 | 2224000664 | oprava BL005DY | 4500232339 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 141,11 | |
| 01.02.2024 | 2224000665 | oprava BL082RN | 4500232338 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 40,80 | |
| 01.02.2024 | 2224000666 | dočasné užívanie stojana 1/24 | ZM/2024/0076 | 4500232927 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 01.02.2024 | 2224000667 | žiarové zinkovanie | 4500232223 | ELBA, a.s., Československej armády 264/58, Kremnica, 967 01, SK | 31615651 | 1,454,40 | |
| 01.02.2024 | 2224000668 | štvrťročná revízia EPS 1/24 | 4500231683 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 254,10 | |
| 01.02.2024 | 2224000669 | Odpadkový kôš | 4500231476 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK | 35885815 | 141,88 |