Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 2224000670 | servis AA282BP | 4500232279 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 268,33 | |
| 01.02.2024 | 2224000671 | servis mechanizmu ROBOMAZ | 4500232490 | AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50629212 | 538,99 | |
| 01.02.2024 | 2224000672 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500232402 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 376,60 |
| 01.02.2024 | 2224000673 | pneuservis BL289RP | 4500232327 | ČEMAT, s.r.o., E. T. Böhma 1, Martin, 036 08, SK | 36395552 | 67,88 | |
| 01.02.2024 | 2224000674 | spotreba el. energie za 7-12/23 | ZM/2021/0248 | 4500225762 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 25,358,53 |
| 01.02.2024 | 2224000675 | Pneumatiky | 4500232250 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 496,68 | |
| 01.02.2024 | 2224000677 | náplň do lekárničky | 4500232306 | Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK | 35939338 | 66,50 | |
| 01.02.2024 | 2224000678 | OOPP | 4500231861 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 133,51 | |
| 01.02.2024 | 2224000679 | odstránenie havárie vodovodného potrubia | 4500232261 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 3,588,42 | |
| 01.02.2024 | 2224000680 | BOZP, BT, TPO 1/24 | 4500230690 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 |