Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 2225010605 | servis BL553XY | 4500260585 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 73,17 | |
| 10.10.2025 | 2225010606 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500258999 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 108,00 |
| 10.10.2025 | 2125000426 | Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie | ZM/2024/0324 | AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 44403224 | 135,300,00 | |
| 10.10.2025 | 2225010607 | Skrutky | 4500260894 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 172,29 | |
| 10.10.2025 | 2125000427 | ohodnotenie oplotenia | OBJ/89884/2025 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 180,00 | |
| 10.10.2025 | 2225010608 | Oprava BL561NL | 4500260773 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 849,61 | |
| 10.10.2025 | 2225010609 | snímač soľanky EFECTOR | 4500260887 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,099,89 | |
| 10.10.2025 | 2225010610 | pneuservisné práce | 4500260706 | Pneu-autoBest Poprad s. r. o., Športová 137/13, Hozelec, 059 11, SK | 54421748 | 69,39 | |
| 10.10.2025 | 2225010611 | pneuservisné práce | 4500260706 | Pneu-autoBest Poprad s. r. o., Športová 137/13, Hozelec, 059 11, SK | 54421748 | 64,64 | |
| 10.10.2025 | 2225010612 | oprava BL045YI | 4500259988 | GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 31733123 | 300,00 |