Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2024 | 2224000370 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500231524 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 613,30 |
| 23.01.2024 | 2224000375 | čistenie BL567RX | 4500231622 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000376 | čistenie BL251VT | 4500231624 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000377 | čistenie BL226ZN | 4500231623 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000378 | servis BL877GY | 4500231628 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 115,00 | |
| 22.01.2024 | 2124000029 | Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač | ZM/2021/0520 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 1,788,675,30 | |
| 22.01.2024 | 2324000446 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/00686 | SG4 Inžiniering s.r.o., Rusovská cesta 56, Bratislava, 851 01, SK | 51809001 | 3,762,48 | |
| 22.01.2024 | 2324000465 | Nájom pozemkov | VP/2024/00604 | Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka, Vyšná Hutka, 040 18, SK | 00691291 | 0,80 | |
| 22.01.2024 | 2324000466 | Kúpna zmluva na pozemok PO | č.30703/KZ-217/2023/Turie/1856/SO V611-00/TraMi | Rímskokatolícka cirkev farnosť Višň ové, Višňové 70, Višňové, 013 23, SK | 31905269 | 309,70 | |
| 22.01.2024 | 2324000860 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/01586 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 7,583,47 |