Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 2225010613 | oprava BL995YJ | 4500259987 | GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 31733123 | 300,00 | |
| 10.10.2025 | 2225010614 | servis BL504IT | 4500260847 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 364,02 | |
| 10.10.2025 | 2225010615 | Krimpovacie kliešte | 4500260804 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 259,00 | |
| 10.10.2025 | 2225010616 | ND na vozidlá | 4500260798 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 547,30 | |
| 10.10.2025 | 2225010617 | oprava krovinorezu | 4500260700 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 209,52 | |
| 10.10.2025 | 2225010618 | oprava krovinorezu | 4500260694 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 185,36 | |
| 10.10.2025 | 2225010619 | pranie, žehlenie OOPP 9/25 | 4500259203 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 194,60 | |
| 10.10.2025 | 2225010620 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500259724 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 277,78 | |
| 10.10.2025 | 2225010621 | pranie OOPP 09/2025 | 4500259461 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 187,90 | |
| 10.10.2025 | 2225010622 | služby v oblasti ŽP 09/2025 | ZML/203/2010 | 4500249377 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |