Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2024 | 2224005854 | prenos údajov z TDM do NSDI 05/2024 | ZM/2019/0311 | 4500229372 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 05.06.2024 | 2224005857 | Analýza a posúdenie súčasného stavu | 4500234849 | VSF & underground safety s.r.o., Sládkovičova 67/9, Nitrianske Rudno, 972 26, SK | 53971604 | 9,800,00 | |
| 05.06.2024 | 2224005859 | provízia z predaja DZ 5/24 | ZM/2024/0077 | 4500239016 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 79,79 |
| 05.06.2024 | 2224005860 | elektronická aukcia | 4500231168 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 200,00 | |
| 05.06.2024 | 2224005861 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 | |
| 05.06.2024 | 2224005862 | provízia z predaja DZ 05/2024 | ZM/2024/0104 | 4500239018 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 66,66 |
| 05.06.2024 | 2224005863 | nájom nebyt.priest. 05/2024 | ZM/2020/0308 | 4500238915 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 05.06.2024 | 2224005864 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500238404 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,902,00 |
| 05.06.2024 | 2224005865 | oprava, údržba BA982PI | 4500238415 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 962,54 | |
| 05.06.2024 | 2224005866 | oprava BA872OY | 4500238417 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,777,10 |