Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2024 | 2223015347 | Strážna služba 12/2023 | ZM/2020/0136 | 4500231590 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 6,893,25 |
| 04.01.2024 | 2223015351 | oprava plast. dverí | 4500230268 | PROFI - spol., s.r.o., Dostojevského 2805/23, Poprad, 058 01, SK | 36772194 | 192,54 | |
| 04.01.2024 | 2223015353 | IT Služby+Softvér 2024 | ZM/2015/0044 | 4500230389 | Bentley Systems International Ltd., 2 Second Floor, Block, Dublin, D2, IE | 9729353 | 19,057,95 |
| 04.01.2024 | 2223015354 | Monitoring médií 12/2023 | ZM/2021/0316 | 4500228872 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |
| 04.01.2024 | 2223015355 | Činn. BOZP, TPO 12/2023 | ZML/395/2010 | 4500214222 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 04.01.2024 | 2223015356 | Upratovacie služby 12/23 | 4500227347 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 04.01.2024 | 2223015357 | Oprava BL091AD | 4500231016 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 260,00 | |
| 04.01.2024 | 2223015358 | Upratovacie služby 12/23 | 4500230234 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 04.01.2024 | 2223015359 | Spojovací, spotr materiál | 4500231136 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 373,87 | |
| 04.01.2024 | 2223015360 | Stavebný, hutný materiál | 4500231182 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 1,276,04 |