Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2023 | 2223015180 | profylaktická prehliadka | 4500228540 | DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK | 36831379 | 3,098,00 | |
| 28.12.2023 | 2223015181 | lokalizácia úniku vody | 4500230974 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 976,00 | |
| 28.12.2023 | 2223015182 | Rokovací stôl | ZM/2022/0173 | 4500229210 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 895,60 |
| 28.12.2023 | 2223015183 | Rokovací stôl | ZM/2022/0173 | 4500229408 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 612,00 |
| 28.12.2023 | 2223015185 | pneuservis BL981SI, BL088SI | 4500231201 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 136,66 | |
| 28.12.2023 | 2223015186 | výmena snímača | 4500230573 | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 175,00 | |
| 28.12.2023 | 2223015187 | Nápojové poukážky TT | ET/2023/0026 | 4500231220 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 42,00 |
| 28.12.2023 | 2223015190 | preškolenie obsluhy | 4500226404 | FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o., Ligurčeková 12988/21, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK | 47837519 | 751,30 | |
| 28.12.2023 | 2223015191 | servis, revízia na čistiarne BDČP 6 | 4500229654 | BB AQEX, s.r.o., Stavebná 22, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31576290 | 860,00 | |
| 28.12.2023 | 2223015192 | Pracovné náradie | 4500231145 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 30,05 |