Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | 2223015125 | posypová soľ | ZM/2022/0497 | 4500230180 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 9,360,00 |
| 27.12.2023 | 2223015126 | posypová soľ | ZM/2022/0497 | 4500230548 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 25,077,48 |
| 27.12.2023 | 2223015127 | servis, oprava BL259IK | 4500230798 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 3,393,83 | |
| 27.12.2023 | 2223015128 | ND na vozidlá | 4500231046 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 139,21 | |
| 27.12.2023 | 2223015129 | OOPP | 4500230120 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 1,356,40 | |
| 27.12.2023 | 2223015130 | ND na vozidlá | 4500231081 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 564,87 | |
| 27.12.2023 | 2223015131 | žhavič sviečky | 4500231107 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 116,88 | |
| 27.12.2023 | 2223015132 | OOPP | 4500230248 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 291,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015133 | pranie, čistenie OOPP 12/23 | 4500230922 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 36,73 | |
| 27.12.2023 | 2223015134 | rozraďovač | ZM/2022/0104 | 4500230181 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 4,30 |