Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | 2224003876 | havarijné čistenie odpočívadla | 4500235641 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 2,000,00 | |
| 19.04.2024 | 2224003877 | nálepky | 4500236310 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 15,85 | |
| 19.04.2024 | 2224003878 | Autopotreby | 4500236308 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 915,42 | |
| 19.04.2024 | 2224003879 | posúdenie rentability | 4500235880 | WOLCAT, s.r.o., Komenského 590/2, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 50326392 | 35,00 | |
| 19.04.2024 | 2224003880 | spojovací, spotrebný materiál | 4500235922 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 71,04 | |
| 19.04.2024 | 2224003881 | d | 4500235551 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 990,80 | |
| 19.04.2024 | 2224003882 | ND na Kärcher | 4500236103 | Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 17146488 | 172,52 | |
| 19.04.2024 | 2224003883 | elektrocentrála | 4500232155 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 3,380,00 | |
| 19.04.2024 | 2224003884 | STK vozidiel | 4500235446 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 416,65 | |
| 19.04.2024 | 2224003885 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500235805 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 25,107,20 |