Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2023 | 2223015036 | Odstránenie poruchy trafostanice | 4500230939 | ELBEK, s. r. o., Príbovce 182, Príbovce, 038 42, SK | 46646710 | 4,335,00 | |
| 22.12.2023 | 2223015037 | Oprava a údržba - revízia | 4500229672 | MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, Dolné Obdokovce, 951 02, SK | 36827665 | 475,00 | |
| 22.12.2023 | 2223015038 | Chemické čistenie a pranie OOPP | 4500226671 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 126,51 | |
| 22.12.2023 | 2223015039 | Demontáž a montáž hydrantu | 4500228824 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 442,17 | |
| 22.12.2023 | 2223015041 | Plachta, oprava plachty | 4500231082 | Flize, s.r.o., A. Stodolu 5, Martin, 036 01, SK | 36434779 | 160,00 | |
| 22.12.2023 | 2223015042 | Výmena sim karty na informačnom vozíku | 4500230704 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 111,00 | |
| 22.12.2023 | 2223015043 | Školenie | ZM/2023/0308 | 4500230159 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 120,00 |
| 22.12.2023 | 2223015044 | OOPP | 4500230102 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 755,50 | |
| 22.12.2023 | 2223015045 | Vzdelávanie zamestnancov | 4500229734 | Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Sklabiňa 292, Sklabiňa, 038 03, SK | 36417947 | 160,00 | |
| 22.12.2023 | 2223015046 | OOPP | 4500227481 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 851,20 |