Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | 2223014888 | oprava BL665ZF | 4500230954 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 389,17 | |
| 21.12.2023 | 2223014890 | ND na vozidlá | 4500230995 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 1,159,23 | |
| 21.12.2023 | 2223014891 | penetračný lak | 4500230588 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 323,00 | |
| 21.12.2023 | 2323014894 | Nájomná zmluva PO | VP/2022/09986 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 1,820,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014895 | oprava BA904SL | 4500230839 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 3,659,13 | |
| 21.12.2023 | 2223014897 | oprava BA684VC | 4500230822 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 268,82 | |
| 21.12.2023 | 2223014898 | oprava VZV | 4500229165 | Tibor Oslanec VZV-TECH, Dr. Jánskeho 27/37, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 40392872 | 1,550,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014899 | bezpečnostný materiál | 4500230742 | KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK | 47630990 | 423,75 | |
| 21.12.2023 | 2223014900 | čistiace prostriedky | 4500230871 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 425,07 | |
| 21.12.2023 | 5023000550 | preddavok znaleckého dokazovania | 4500231171 | Mestský súd Košice, Štúrova 1369/29, Košice, 040 01, SK | 31944515 | 500,00 |