Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | 2223014931 | pneuservisné práce | 4500230943 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 290,83 | |
| 21.12.2023 | 2223014932 | oprava BL036DY | 4500231038 | Todos Košice s.r.o., M. SCh. Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 47168455 | 1,454,29 | |
| 21.12.2023 | 2223014933 | oprava BL256UT | 4500230791 | BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45240281 | 2,109,58 | |
| 21.12.2023 | 2223014934 | pneumatika | 4500230228 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 376,67 | |
| 21.12.2023 | 2223014935 | kancelársky tovar | ZM/2022/0104 | 4500231005 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 470,53 |
| 21.12.2023 | 2223014936 | pracovné náradie | 4500230885 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 867,22 | |
| 21.12.2023 | 2223014937 | oprava BL599VI | 4500230928 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 620,19 | |
| 21.12.2023 | 2223014938 | oprava žacích valcov | 4500230417 | JAMI Metalltechnik, spol. s.r.o., Borovského 17, Nemšová, 914 41, SK | 36334162 | 500,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014939 | servis elektrocentrály | 4500230927 | FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK | 46169083 | 977,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014940 | servis elektrocentrály | 4500230923 | FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK | 46169083 | 864,00 |