Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | 2223014972 | servis plyn. spotrebičov | 4500230316 | OMERS družstvo výroby a služieb, Sládkovičova 887/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31592406 | 993,50 | |
| 21.12.2023 | 2223014973 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500231042 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 782,05 |
| 21.12.2023 | 2223014974 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500231012 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 640,95 |
| 21.12.2023 | 2223014975 | umývacie služby | ZM/2011/0402 | 4500231127 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,32 |
| 21.12.2023 | 2223014976 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500231000 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,572,46 |
| 21.12.2023 | 2223014977 | inzercia v Pravde | 4500225727 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 95,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014978 | podpora, údržba | ZM/2019/0301 | 4500220122 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 12,818,00 |
| 21.12.2023 | 2223014979 | servis BA 903SL | 4500231015 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 2,780,06 | |
| 21.12.2023 | 2223014980 | výroba EA koncovky | ZM/2019/0044 | 4500215604 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,900,00 |
| 21.12.2023 | 2223014982 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500231020 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 109,20 |