Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 2223014696 | servis IRSD | ZM/2023/0458 | 4500229213 | Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK | 53684141 | 85,839,61 |
| 19.12.2023 | 2223014697 | servis MFV Poľana | 4500223944 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 4,904,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014698 | servis plynových zariadení | 4500228693 | HESPO PLUS s.r.o., Borova 3175/1, Žilina, 010 07, SK | 46881361 | 135,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014699 | servis BL749ET | 4500230685 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,018,76 | |
| 19.12.2023 | 2223014700 | Potraviny | ET/2023/0025 | 4500230100 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 604,50 |
| 19.12.2023 | 2223014701 | diskrétna obálka | ZM/2022/0104 | 4500230352 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 100,00 |
| 19.12.2023 | 2223014702 | bezpeč. a staveb. materiál | 4500230182 | KEREKO s.r.o., Považské Podhradie 1313, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36316385 | 566,70 | |
| 19.12.2023 | 2223014703 | oprava defektu BA683VC | 4500230539 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 190,20 | |
| 19.12.2023 | 2223014704 | servis BA093ZY | 4500230544 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,179,52 | |
| 19.12.2023 | 2223014705 | revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0263 | 4500230285 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 1,128,00 |