Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | 2223014640 | Motorová nafta | 4500230050 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,041,12 | |
| 18.12.2023 | 2223014674 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3,632,88 | |
| 18.12.2023 | 2223014643 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229877 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 347,36 |
| 18.12.2023 | 2223014645 | Oprava BA149PM | 4500230677 | Ondrej Bohuš - ELOS, Košolná 227, Košolná, 919 01, SK | 44027079 | 480,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014646 | vstupná rohož | 4500230240 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 88,40 | |
| 18.12.2023 | 2223014647 | posyp.soľ do -34C EKS | ZM/2022/0501 | 4500230492 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,120,00 |
| 18.12.2023 | 2223014648 | prevádzka IS 11/23 | ZM/2018/0065 | 4500230883 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 144,100,00 |
| 18.12.2023 | 2223014650 | Chemikálie | 4500230730 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 275,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014651 | STK, emisie | 4500230467 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 324,99 | |
| 18.12.2023 | 2223014653 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2023/0031 | 4500230549 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 78,25 |