Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | 2223014736 | OOPP tričko, nohavice | 4500230031 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 156,75 | |
| 18.12.2023 | 2223014737 | OOPP bunda, nohavice | 4500230033 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 553,56 | |
| 18.12.2023 | 2223014738 | OOPP obuv | 4500230032 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 189,85 | |
| 18.12.2023 | 2223014740 | Školenie obsluhy strojov | 4500230128 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 240,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014741 | Školenie obsluhy strojov | 4500230127 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 227,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014742 | ND na vozidlá | 4500230392 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 770,83 | |
| 18.12.2023 | 2223014743 | Odkladací box | 4500230394 | KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, Nitra, 949 01, SK | 36786080 | 184,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014745 | Oprava BL889JP | 4500230349 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 503,83 | |
| 18.12.2023 | 2223014748 | Servis ISD | ZM/2019/0245 | 4500223546 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |
| 18.12.2023 | 2223014757 | Oprava BL536XY | 4500230469 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 162,76 |