Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | 2223014781 | Lata strešná | 4500230282 | ALIP SK s.r.o., Ľubeľa 176, Ľubeľa, 032 14, SK | 48085201 | 104,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014782 | ND na vozidlá | 4500230751 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 214,99 | |
| 18.12.2023 | 2223014783 | OOPP overal | 4500230136 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 958,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014784 | OOPP nohavice, kukla | 4500229947 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,738,40 | |
| 18.12.2023 | 2223014785 | analýza tech. vybavenia | 4500226472 | Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK | 53684141 | 9,746,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014786 | Oprava BL792LB | 4500230463 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 193,91 | |
| 15.12.2023 | 2223014604 | technické zabezp. L. Ján | 4500230115 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 500,00 | |
| 15.12.2023 | 2223014605 | prenájom fotobúdky | 4500229820 | Ing. Michal Reiberger, Belanská 576/22, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 50307339 | 330,00 | |
| 15.12.2023 | 2223014607 | Elektronický stravný lístok | ZM/2022/0511 | 4500214965 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 222,01 |
| 15.12.2023 | 2223014608 | Seminár | 4500230038 | SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, Bratislava, 811 08, SK | 35757736 | 65,00 |