Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | 2223014581 | Oprava BL901XO | 4500226739 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 887,13 | |
| 15.12.2023 | 2223014582 | Pracovné náradie | 4500230376 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 287,65 | |
| 15.12.2023 | 2223014592 | OOPP okuliare | 4500229894 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 38,25 | |
| 15.12.2023 | 2223014594 | Revízie elektrických zar. | 4500229758 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, Bratislava, 851 01, SK | 35799668 | 170,00 | |
| 15.12.2023 | 2223014595 | OP a OS 12/2023 | 4500228891 | ŠČASNÝ Elektro s.r.o., Zemianske Sady 151, Zemianske Sady, 925 54, SK | 50362658 | 4,885,00 | |
| 15.12.2023 | 2223014596 | Kancelársky a iný materiál | 4500230478 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 182,86 | |
| 15.12.2023 | 2223014597 | Pneumatiky, materiál | 4500230484 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 120,77 | |
| 15.12.2023 | 2223014599 | Servis BL527SK | 4500229595 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 1,017,34 | |
| 15.12.2023 | 2223014600 | prezúvanie vozidiel | ET/2023/0014 | 4500227639 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 224,60 |
| 15.12.2023 | 2223014602 | Oprava BL005DY | 4500228833 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 953,33 |