Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | 2223014481 | oprava BA039OP PU | 4500229827 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 227,42 | |
| 14.12.2023 | 2223014482 | oprava BL648RR | 4500230491 | Vladimír Vargovčák AUTODIELŇA U VARGOVČÁKA, Zombova 29, Košice, 040 23, SK | 32457073 | 190,00 | |
| 14.12.2023 | 2223014483 | Mazivá | 4500230222 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 996,30 | |
| 14.12.2023 | 2223014484 | brit | 4500230416 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 6,557,80 | |
| 14.12.2023 | 2223014485 | revízie v areáli ČS Mengusovce | ZM/2023/0403 | 4500230436 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 1,290,00 |
| 14.12.2023 | 2223014486 | servis BA382UT | 4500230429 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 454,25 | |
| 14.12.2023 | 2223014487 | servis BA382UT | 4500230428 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,265,00 | |
| 14.12.2023 | 2223014488 | čerpadlo soľanky, membrána | 4500230420 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,302,64 | |
| 14.12.2023 | 2223014489 | oprava BA904SL | 4500230425 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 601,68 | |
| 14.12.2023 | 2223014490 | spojovací, spotrebný materiál | 4500226700 | fischer SK s.r.o., Nová Rožňavská 134 A, Bratislava, 831 04, SK | 36810649 | 2,082,04 |