Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | 2223014491 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500230321 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 23,028,00 |
| 14.12.2023 | 2223014493 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500230367 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 440,55 | |
| 14.12.2023 | 2223014494 | OP a OS TS Fričovce | ZM/2022/0299 | 4500229001 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 1,850,00 |
| 14.12.2023 | 2223014496 | Akumulátor | 4500230553 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 363,78 | |
| 14.12.2023 | 2223014497 | kvapalina do ostrekovačov | 4500230563 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 448,80 | |
| 14.12.2023 | 2223014499 | odvodnenie povrchov vozoviek | ZM/2023/0311 | 4500228707 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 28,759,20 |
| 14.12.2023 | 2223014500 | pracovné náradie, materiál | 4500230098 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 834,60 | |
| 14.12.2023 | 2223014502 | pracovné náradie, materiál | 4500230273 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 822,10 | |
| 14.12.2023 | 2223014506 | OOPP | 4500229945 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 965,90 | |
| 14.12.2023 | 2223014507 | OOPP | 4500230107 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 988,60 |