Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | 2223014431 | kontrola a servis čerpadiel | 4500228668 | EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK | 36187933 | 2,513,00 | |
| 13.12.2023 | 2223014432 | Diagnostika BL803ZM | 4500229998 | Ing. Ján Chovanec, Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 10871390 | 14,50 | |
| 13.12.2023 | 2223014434 | drogistický materiál | ZM/2023/0183 | 4500230231 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,312,00 |
| 13.12.2023 | 2223014435 | Oprava BL314UI | 4500230396 | BEGAM, spol. s r.o., Bratislavská 78, Trnava, 917 02, SK | 31442242 | 361,92 | |
| 13.12.2023 | 2223014436 | Elektroinštalačný materiál | 4500230449 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 994,40 | |
| 13.12.2023 | 2223014437 | služby odpad. hospod. | ZM/2015/0048 | 4500214468 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 13.12.2023 | 2223014438 | oprava poruchy 09/2023 | 4500222709 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,406,00 | |
| 13.12.2023 | 2223014439 | oprava komunikácie MPZ3 | 4500229670 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 550,00 | |
| 13.12.2023 | 2223014445 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,468,72 | |
| 13.12.2023 | 2223014452 | chlorid horečnatý TN | ZM/2022/0501 | 4500230116 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,120,00 |