Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | 2223014233 | realizácia DZ | ZM/2019/0478 | 4500227253 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,657,60 |
| 11.12.2023 | 2223014234 | Skladanie plotra | 4500230755 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 8,60 | |
| 11.12.2023 | 2223014235 | oprava stroja Hidromek HMK | 4500228457 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,752,00 | |
| 11.12.2023 | 5023000539 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 1,650,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014236 | posypová soľ KE-Bidovce | ZM/2022/0498 | 4500230121;4500230801 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 22,428,36 |
| 11.12.2023 | 2223014237 | ND na vozidlá | 4500230257 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 541,04 | |
| 11.12.2023 | 2223014238 | zadné svetlá LED | 4500229757 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 720,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014239 | náplň do lekárničky | 4500230375 | FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK | 47575981 | 408,57 | |
| 11.12.2023 | 5023000531 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 1,650,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014240 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230022 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 423,76 |