Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | 2223014104 | oprava vozovky BA2 11/23 | ZM/2021/0438 | 4500216575 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 434,819,48 |
| 07.12.2023 | 2223014107 | zvodidlá a bezp. zar. | 4500228690 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,490,97 | |
| 07.12.2023 | 2223014108 | oprava betónových plôch | 4500228149 | FOLE s.r.o., Súľovská 2689/22, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, SK | 50173839 | 4,919,45 | |
| 07.12.2023 | 2223014109 | servis, údržba ISD na D1, D2, D4 11/23 | ZML/687/2010 | 4500228945 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,039,72 |
| 07.12.2023 | 2223014110 | odborný servis VN časti tunela Sitina | 4500225781 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o., Buzalkova 10037/10, Bratislava, 831 07, SK | 47970740 | 9,898,00 | |
| 07.12.2023 | 2223014111 | Nápojové poukážky Ma | ET/2023/0026 | 4500230242 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 69,20 |
| 07.12.2023 | 2223014112 | servis BT854IA | 4500229583 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 239,12 | |
| 07.12.2023 | 2223014113 | pracovná obuv | 4500229766 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 770,00 | |
| 07.12.2023 | 2223014114 | oprava BL519YF | 4500226545 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 5,693,00 | |
| 07.12.2023 | 2223014115 | vyšetrenie psych. spôsobilosti | 4500229418 | Adriana Wzošová PhDr. , CSc., Štefánikova 4882/10B, Poprad, 058 01, SK | 37782878 | 100,00 |