Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.12.2023 2223014028 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 47,678,62
07.12.2023 2123000820 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 998,783,20
07.12.2023 2123000821 Znalecký posudok na určenie VŠH pozemkov v k.ú. Likavka OBJ/95066/2023 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 449,92
07.12.2023 2223014047 prečistenie, kontrola kanalizácie 4500229314 Jana Kvočkuliaková "PROFIT- VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE", Valča 270, Valča, 038 35, SK 43432336 360,00
07.12.2023 2223014048 prečistenie odpad. potrubia 4500229310 Jana Kvočkuliaková "PROFIT- VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE", Valča 270, Valča, 038 35, SK 43432336 260,00
07.12.2023 2223014049 servis BL781IS 4500229503 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 664,34
07.12.2023 2223014050 PHM ZM/2011/0402 4500230134 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,142,19
07.12.2023 2223014027 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 72,866,95
07.12.2023 2223014051 univerzálny sorbent 4500229663 AKRA CLEAN s. r. o., Klincová 37/A, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK 52792510 625,00
07.12.2023 2223014052 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500230702 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 19,272,08