Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | 2223013938 | hutný, stavebný materiál | 4500229560 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 861,77 | |
| 06.12.2023 | 2223013939 | vodoinštalačný materiál | 4500229630 | Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK | 34973320 | 991,78 | |
| 06.12.2023 | 2223013941 | pranie OOPP 11/23 | 4500229584 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 109,75 | |
| 06.12.2023 | 2223013942 | plavák pre pitný automat | 4500229631 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 49,17 | |
| 06.12.2023 | 2223013943 | ND na vozidlá | 4500230018 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 991,50 | |
| 06.12.2023 | 2223013944 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500229700 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 619,15 |
| 06.12.2023 | 2223013945 | označenie hydrantov | 4500229620 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 59,50 | |
| 06.12.2023 | 2223013952 | oprava CAT3306 | 4500222724 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 25,170,00 | |
| 06.12.2023 | 2223013953 | poplatky za strediská 11/23 | ET/2022/0034 | 4500214785 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,96 |
| 06.12.2023 | 2223013955 | geodetické meranie mostov | ZM/2023/0074 | 4500218938 | Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 86,455,00 |