Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | 2223014011 | kurz obsluhy autozdvihákov | 4500226919 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 845,00 | |
| 06.12.2023 | 2223014012 | kurz obsluhy | 4500227522 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 42,00 | |
| 06.12.2023 | 2223014013 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500221430 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 850,00 |
| 06.12.2023 | 2223014014 | opravy na mostoch D2-124, D2-125 | ZM/2023/0269 | 4500222742 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 503,903,67 |
| 06.12.2023 | 2223014015 | Kompresor | 4500230097 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 1,650,00 | |
| 06.12.2023 | 2223014016 | STK BL145RN | 4500229617 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 33,00 | |
| 06.12.2023 | 2223014017 | STK BL145RN | 4500229614 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 36,00 | |
| 06.12.2023 | 2223014018 | ND na vozidlá | 4500229568 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 414,27 | |
| 06.12.2023 | 2223014019 | Koliesko BSP | 4500230013 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 243,48 | |
| 06.12.2023 | 2223014021 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500223958 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,768,00 |