Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | 2223013935 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 302,77 | |
| 06.12.2023 | 2223014044 | oprava BL205NM | 4500229883 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 1,172,56 | |
| 06.12.2023 | 2223013940 | náplň do ostrekovačov | ZM/2011/0402 | 4500229718 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,91 |
| 06.12.2023 | 2223014046 | tonery, odpad.nádoby | ZM/2023/0098 | 4500229008 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 7,777,00 |
| 06.12.2023 | 2223013951 | prenájom okruhov 12/2023 | ZM/2015/0193 | 4500214251 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 160,00 |
| 06.12.2023 | 2223013964 | nastavenie analyzátora dychu | 4500229548 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 231,00 | |
| 06.12.2023 | 2223014041 | dobropis - Batéria | 4500224833 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | -104,04 | |
| 05.12.2023 | 2223013805 | oprava dieselagregátu | ZM/2021/0060 | 4500225098 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 735,00 |
| 05.12.2023 | 2223013871 | školenie FIDIC | 4500227308 | Kotvan, s. r. o., Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 36858561 | 5,600,00 | |
| 05.12.2023 | 2223013872 | jazykové vzdelávanie | ZM/2023/0413 | 4500229496 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 300,00 |