Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | 2223013809 | prístup administrátorov 11/23 | ZM/2021/0521 | 4500214244 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 69,00 |
| 04.12.2023 | 2223013811 | ND na vozidlá | 4500229821 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 160,94 | |
| 04.12.2023 | 2223013812 | BOZP, OPP TN 11/23 | 4500228639 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 406,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013813 | obnova VDZ na R2 | ZM/2022/0312 | 4500221853 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 37,160,94 |
| 04.12.2023 | 2223013814 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500229336 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,875,84 |
| 04.12.2023 | 2223013815 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500229388 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,380,24 |
| 04.12.2023 | 2223013817 | posypová soľ Mengusovce | ZM/2022/0498 | 4500229712 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 17,346,24 |
| 04.12.2023 | 2223013819 | hygienická maľba kuchyniek | 4500229389 | Štefan Vojčík, Sládkovičova 450/16, Sabinov, 083 01, SK | 40870456 | 2,351,50 | |
| 04.12.2023 | 2223013820 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500222915 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,600,00 |
| 04.12.2023 | 2223013821 | údržba, podpora programového vybavenia 11/23 | ET/2023/0024 | 4500221951 | IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 50090224 | 8,895,00 |