Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | 2223013822 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 13,198,32 | |
| 04.12.2023 | 2223013823 | stavebný materiál | 4500229173 | EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, Prešov, 080 01, SK | 44512031 | 933,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013825 | technická revízia Bio ČOV | 4500229021 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 270,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013826 | ND na vozidlá | 4500229714 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 715,07 | |
| 04.12.2023 | 2223013827 | oprava BL685ZF | 4500229708 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 2,916,44 | |
| 04.12.2023 | 2223013828 | oprava BL612AB | 4500229707 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,576,93 | |
| 04.12.2023 | 2223013829 | oprava BA126ZY | 4500229706 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 3,066,56 | |
| 04.12.2023 | 2223013830 | Pranie a čistenie | 4500229747 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 64,93 | |
| 04.12.2023 | 2223013831 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500228531 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 376,25 |
| 04.12.2023 | 2223013832 | hutný, stavebný materiál | 4500229744 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 1,513,60 |