Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | 2223013696 | ND na vozidlá, prac. náradie | 4500229916 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 377,70 | |
| 01.12.2023 | 2223013697 | ND na vozidlá | 4500229483 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 563,66 | |
| 01.12.2023 | 2223013698 | Oprava WAP | 4500229469 | VILTECH s.r.o., Borovianska 3, Zvolen, 960 01, SK | 50754840 | 157,30 | |
| 01.12.2023 | 2223013699 | Oprava PDA - WPP 0788 | 4500229721 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 69,50 | |
| 01.12.2023 | 2223013701 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/1384/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 505,17 | |
| 01.12.2023 | 2223013702 | ND na vozidlá | 4500229615 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 94,96 | |
| 01.12.2023 | 2223013703 | Nápojové poukážky CA | ET/2023/0026 | 4500229739 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 280,00 |
| 01.12.2023 | 2223013704 | Materiál - elektroinštalačný, stavebný,... | 4500229823 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 73,21 | |
| 01.12.2023 | 2223013705 | ND na vozidlá | 4500229828 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 204,88 | |
| 01.12.2023 | 2223013706 | ND na vozidlá | 4500229750 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 969,22 |