Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | 2223013707 | revízia v areáli ČS SSÚD Beharovce | ZM/2023/0403 | 4500229101 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 620,00 |
| 01.12.2023 | 2223013708 | LED vložka | 4500229220 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 944,50 | |
| 01.12.2023 | 2223013709 | Prací prášok | 4500229770 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 210,91 | |
| 01.12.2023 | 2223013710 | ND na vozidlá, autodoplnky | 4500229492 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 367,71 | |
| 01.12.2023 | 2223013711 | kontrola núdzového osvetlenia | 4500229238 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 108,00 | |
| 01.12.2023 | 2223013712 | Materiál na natieranie | 4500229762 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 38,83 | |
| 01.12.2023 | 2223013713 | komunikačný konektor | 4500229482 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 934,85 | |
| 01.12.2023 | 2223013714 | zakončovacia záslepka na DIN | 4500229482 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 30,75 | |
| 01.12.2023 | 2223013715 | Rošt zváraný pozinkovaný | 4500229061 | NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK | 36482838 | 605,55 | |
| 01.12.2023 | 2223013716 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500229409 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 600,00 |