Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 2223013652 | zvodidlový odrážač | ZM/2020/0368 | 4500229114 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 246,00 |
| 30.11.2023 | 2223013653 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500228336 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 22,320,00 |
| 30.11.2023 | 2223013654 | dopojenie kompresora | 4500230068 | Compressed Gas, s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, Chynorany, 956 33, SK | 36710415 | 117,40 | |
| 30.11.2023 | 2223013655 | revízie komínov a prídavných zariadení | 4500221445 | Ing. Miloš Hajdúk - RESAS, Letná 108/119, Vlachovo, 049 24, SK | 52911551 | 130,00 | |
| 30.11.2023 | 2223013656 | Nápojové poukážky TT | ET/2023/0026 | 4500229895 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,80 |
| 30.11.2023 | 2223013657 | servis výťahu Polianky 11/23 | 4500215500 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 60,00 | |
| 30.11.2023 | 2223013658 | Spotrebný materiál | 4500229768 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 341,17 | |
| 30.11.2023 | 2223013659 | Pracovné náradie | 4500229355 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 946,53 | |
| 30.11.2023 | 2223013660 | diagnostika porúch 11/23 | 4500227415 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 8,900,00 | |
| 30.11.2023 | 2223013661 | Štartér | 4500229624 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 210,00 |