Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 2223013572 | školenie vodičov | 4500228301 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 160,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013573 | servis BA527PL | 4500229285 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,752,73 | |
| 29.11.2023 | 2223013574 | servis BA943VB | 4500229131 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 6,628,54 | |
| 29.11.2023 | 2223013575 | servis BL145RN | 4500229138 | J.T. INTERNATIONAL, s.r.o., Považské Podhradie 80, Považská Bystrica, 017 04, SK | 31560628 | 1,842,92 | |
| 29.11.2023 | 2223013576 | servis BA589NK | 4500228805 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 324,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013577 | servis destilačného zariadenia | 4500229182 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 120,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013578 | stavebný materiál | 4500228889 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 45,08 | |
| 29.11.2023 | 2223013579 | oprava BL626CP | 4500228897 | Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK | 31710921 | 2,064,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013580 | zámok, kľúč | 4500228516 | KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK | 47630990 | 822,30 | |
| 29.11.2023 | 2223013581 | ND na vozidlá | 4500229209 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 893,50 |