Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 2223013607 | deratizácia Tomášovce | ZM/2023/0415 | 4500229211 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 52,16 |
| 29.11.2023 | 2223013608 | spojovací, spotrebný materiál | 4500229551 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 250,14 | |
| 29.11.2023 | 2323014234 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/06269 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 334,491,42 | |
| 29.11.2023 | 2223013609 | Stavebný, hutný materiál | 4500229549 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 306,81 | |
| 29.11.2023 | 2223013610 | revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0263 | 4500228835 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 212,00 |
| 29.11.2023 | 2223013611 | revízie plynových zariadení | ZM/2022/0294 | 4500228828 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 100,00 |
| 29.11.2023 | 2223013612 | oprava BL833ER | 4500229293 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 2,162,63 | |
| 29.11.2023 | 2223013613 | Hygienický materiál | 4500228477 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,420,90 | |
| 29.11.2023 | 2223013614 | oprava BA980PI | 4500229102 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 726,29 | |
| 29.11.2023 | 2223013615 | Autoplachta | 4500229275 | Katarína Pšáková Sakáčová - VKP - F, Dvorkinova 762/10, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22, SK | 50064622 | 180,00 |