Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 2223013626 | deratizácia KE, Milhosť | ZM/2023/0416 | 4500228643 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 302,60 |
| 29.11.2023 | 2223013627 | deratizácia SSÚR Zvolen | ZM/2023/0415 | 4500227877 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 145,78 |
| 29.11.2023 | 2223013628 | deratizácia Beharovce | 4500227907 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 349,69 | |
| 29.11.2023 | 2223013631 | oprava LED vozíkov | 4500221710 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,749,20 | |
| 29.11.2023 | 2223013632 | odvoz, uloženie odpadu 11/23 | 4500229000 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 302,14 | |
| 29.11.2023 | 2223013633 | Pneumatiky | 4500229562 | MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 52978397 | 3,147,76 | |
| 29.11.2023 | 2223013634 | oprava BA685MH | 4500229329 | KOVOSEK, s.r.o., Krupinica 431, Krupina, 963 01, SK | 44491280 | 1,420,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013635 | diagnostika, výmena plaváku | 4500229641 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 31395830 | 124,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013636 | oprava mosta R1-191 BB 11/23 | ZM/2021/0389 | 4500230126 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 44,33 |
| 29.11.2023 | 2223013637 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500229380 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 570,60 |