Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 2323013919 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12907 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 142,14 | |
| 29.11.2023 | 2223013616 | OOPP | 4500229571 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 149,73 | |
| 29.11.2023 | 2223013629 | Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,317,98 | |
| 29.11.2023 | 2223013505 | oprava mosta R1-191 BB 11/23 | ZM/2021/0389 | 4500230126 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 297,479,75 |
| 28.11.2023 | 2223013528 | Pneumatiky | 4500229384 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 131,96 | |
| 28.11.2023 | 2223013529 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229658 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,045,95 |
| 28.11.2023 | 2223013531 | Konferencia Hydroizolácie mostov.. | 4500228137 | Etela Bačenková - Dom techniky, Hanojská 2, Košice, 040 13, SK | 44543085 | 3,316,66 | |
| 28.11.2023 | 2223013532 | oprava mostov D2 a D1 | ZM/2023/0337 | 4500228448 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 9,297,64 |
| 28.11.2023 | 2223013534 | Právne služby 11/2023 | ZM/2022/0234 | 4500230211 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,770,00 |
| 28.11.2023 | 2223013535 | Právne služby 11/2023 | ZM/2017/0181 | 4500230203 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,370,00 |