Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2023 | 2223013443 | ND na vozidlá | 4500229546 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 856,08 | |
| 27.11.2023 | 2223013444 | oprava zvar. ALF IN | 4500229532 | Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK | 36270032 | 142,53 | |
| 27.11.2023 | 2123000775 | Kamerové zariadenie | 4500225737 | ELSAM, s. r. o., Donnerova 31, Bratislava, 841 04, SK | 44472501 | 1,626,70 | |
| 27.11.2023 | 2223013445 | spojovací, spotrebný materiál | 4500226700 | fischer SK s.r.o., Nová Rožňavská 134 A, Bratislava, 831 04, SK | 36810649 | 3,876,00 | |
| 27.11.2023 | 2123000776 | Znalecký posudok | OBJ/86595/2023 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 110,00 | |
| 27.11.2023 | 2123000777 | Znalecký posudok | 86595/2023 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 110,00 | |
| 27.11.2023 | 2123000778 | Vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie šácht mimo trvalého záberu a na zriadenie vecného bremena. | OBJ/71170/2023 | GEFOS SLOVAKIA, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 35859890 | 1,000,00 | |
| 27.11.2023 | 2223013456 | Batéria | 4500226599 | TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK | 50822098 | 848,00 | |
| 27.11.2023 | 2223013457 | Komunikačné školenie | ZM/2022/0169 | 4500227491 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 700,00 |
| 27.11.2023 | 2223013458 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500221438 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,499,00 |