Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2023 | 2323013553 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2022/12390 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 439,54 | |
| 23.11.2023 | 5023000524 | STN 75 6101:2016 | 4500229195 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 31,72 | |
| 23.11.2023 | 2223013313 | ND na vozidlá | 4500228666 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 907,08 | |
| 23.11.2023 | 2223013314 | elektroinštalačný materiál | 4500229395 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 476,14 | |
| 23.11.2023 | 2223013315 | materiál | 4500229376 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 37,34 | |
| 23.11.2023 | 2223013316 | Plachta PE10x15 | 4500229373 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 124,58 | |
| 23.11.2023 | 2223013317 | Pracovné náradie | 4500229402 | Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 59,25 | |
| 23.11.2023 | 2223013318 | spotrebný, spojovací mat. | 4500229400 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 48,83 | |
| 23.11.2023 | 2223013319 | spojovací, spotrebný materiál | 4500229399 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 169,66 | |
| 23.11.2023 | 2223013320 | spojovací, spotrebný materiál | 4500229398 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 167,30 |