Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2023 | 2223013333 | hygienický, čistiaci materiál | 4500229160 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 366,84 | |
| 23.11.2023 | 2223013334 | oceľové lano, zdvíhací pás | 4500228918 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 185,00 | |
| 23.11.2023 | 2223013335 | Letenka Ivanco | 4500229284 | WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK | 31365698 | 549,00 | |
| 23.11.2023 | 2223013336 | OOPP | 4500229003 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 423,15 | |
| 23.11.2023 | 2223013337 | OOPP | 4500228688 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 752,00 | |
| 23.11.2023 | 2223013338 | inštalačný materiál | 4500229247 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 498,20 | |
| 23.11.2023 | 2223013339 | stĺpik KZS | 4500228658 | ZIPPA PN, s. r. o., Obchodná 2601/4, Piešťany, 921 01, SK | 48184799 | 980,00 | |
| 23.11.2023 | 2223013340 | Uzamykací systém | 4500229031 | HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK | 31646751 | 80,97 | |
| 23.11.2023 | 2223013341 | kontrola nasvietenia priechodu | 4500227908;4500228970 | PROGRES MT s.r.o., Kráľovce 177, Kráľovce, 044 44, SK | 36583596 | 532,41 | |
| 23.11.2023 | 2223013342 | oprava BL049CR | 4500228973 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,084,52 |