Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2023 | 2223013343 | oprava BA154PN | 4500229098 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,997,65 | |
| 23.11.2023 | 2223013325 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 873,73 | |
| 23.11.2023 | 2223013344 | oprava BL811UY | 4500228926 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 887,55 | |
| 23.11.2023 | 2223013345 | oprava BL969IK | 4500228926 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 117,32 | |
| 23.11.2023 | 2223013346 | oprava BA641PR | 4500228975 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 999,95 | |
| 23.11.2023 | 2223013347 | Skriňa chemická | 4500228233 | GUDE s.r.o., Podtúreň-Roveň 208, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36408786 | 950,75 | |
| 23.11.2023 | 2223013348 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500226832 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 421,98 |
| 23.11.2023 | 2223013349 | opak. STK BL837SH | 4500229135 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 18,33 | |
| 23.11.2023 | 2223013350 | servis BT107DU | 4500228036 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 264,66 | |
| 23.11.2023 | 2223013352 | gumený brit | 4500228801 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 2,427,00 |