Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2023 | 2223013169 | servis BL546US | 4500228535 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 475,26 | |
| 20.11.2023 | 2223013170 | služby nezávisl.znalca 10/23 | ZML/1054/2010 | 4500229528 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 130,707,28 |
| 20.11.2023 | 2223013171 | oprava BL717ET | 4500229035 | DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 47606894 | 1,345,00 | |
| 20.11.2023 | 2223013172 | pretesnenie valca BA840JD | 4500228711 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 274,40 | |
| 20.11.2023 | 2223013174 | oprava stroja Bobcat | 4500228794 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnová 19, Bratislava, 811 02, SK | 53111877 | 700,72 | |
| 20.11.2023 | 2223013176 | Akumulátor | 4500227198 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 811,39 | |
| 20.11.2023 | 2223013177 | Office TV L 11.11.-10.12.23 | ZM/2017/0149 | 4500229392 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 43,90 |
| 20.11.2023 | 2223013178 | Kamenivo | 4500227670 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 219,57 | |
| 20.11.2023 | 2223013231 | vyúčtovanie poplatkov | 4500222990 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 51,80 | |
| 20.11.2023 | 2223013179 | revízia požiarnych uzáverov | 4500217181 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o., Priemyselná 5999, Malacky, 901 01, SK | 31341578 | 988,00 |