Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2023 | 2223013198 | ND na vozidlá | 4500229017 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 719,17 | |
| 20.11.2023 | 2223013199 | ND na vozidlá, mazivá | 4500229030 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 136,77 | |
| 20.11.2023 | 2223013200 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500226802 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 5,40 |
| 20.11.2023 | 2223013201 | OOPP | 4500228682 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 475,94 | |
| 20.11.2023 | 2223013202 | servis klimatizačných jednotiek | 4500228409 | COLLER KLÍMA, s.r.o., Ulička 418/2, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 35912936 | 376,00 | |
| 20.11.2023 | 2223013203 | oprava plynového kotla | 4500228756 | REVEKON s.r.o. Prešov, Vodná 44, Prešov, 080 06, SK | 46121455 | 323,00 | |
| 20.11.2023 | 2223013204 | ND na vozidlá | 4500228730 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 616,83 | |
| 20.11.2023 | 2223013221 | Pinion | 4500223370 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | -189,00 | |
| 20.11.2023 | 2223013205 | ND na vozidlá | 4500228729 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 592,99 | |
| 20.11.2023 | 2223013206 | Autopotreby | 4500229090 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 924,06 |