Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2023 | 2223013120 | servis BL226IK | 4500228406 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 769,55 | |
| 16.11.2023 | 2223013121 | Autopotreby, ND na vozidlá | 4500228745 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 216,00 | |
| 16.11.2023 | 2223013122 | školenie zamestnancov | 4500228343 | Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Pod javorom 67/29, Bystrička, 038 04, SK | 34701834 | 380,00 | |
| 16.11.2023 | 2223013123 | asfaltové zálievky | ZM/2020/0394 | 4500221241;4500228132 | INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35939141 | 770,96 |
| 16.11.2023 | 2223013124 | ND na BA189MC | 4500228458 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 662,34 | |
| 16.11.2023 | 2223013125 | servis BL124RO | 4500228505 | Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 51543184 | 148,91 | |
| 16.11.2023 | 2223013126 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500228678 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 29,10 |
| 16.11.2023 | 2223013127 | školenie vodičov | 4500228157 | Autoškola Apollo 1 s. r. o., Mierová 833/11, Žarnovica, 966 81, SK | 52364917 | 672,00 | |
| 16.11.2023 | 2223013129 | ND na vozidlá | 4500228494 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 992,83 | |
| 16.11.2023 | 2223013130 | servis BL288ZD | 4500228701 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 885,69 |