Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2023 | 2123000738 | Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač | ZM/2021/0520 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 617,797,68 | |
| 15.11.2023 | 2223013063 | oprava vozoviek CA, MT 10/23 | ZM/2019/0348 | 4500229769 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 24,508,00 |
| 15.11.2023 | 2223013064 | oprava vozoviek CA, MT 10/23 | ZM/2019/0348 | 4500229765 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 29,326,00 |
| 15.11.2023 | 2223013065 | diagnostika čerpadla | 4500228667 | EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK | 36187933 | 1,145,00 | |
| 15.11.2023 | 2223013066 | Dodanie, inštalácia cestnej sondy | ZM/2019/0481 | 4500227548 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,434,00 |
| 15.11.2023 | 2223013067 | oprava elektroník | 4500228146 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 345,75 | |
| 15.11.2023 | 2223013068 | STK BL060RR, BL205NM, BA901XO | 4500228470 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 275,00 | |
| 15.11.2023 | 2223013069 | oprava BA649PR | 4500228844 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,450,61 | |
| 15.11.2023 | 2223013070 | elektroinštalačný materiál | 4500228957 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 336,16 | |
| 15.11.2023 | 2323013488 | Nájom pozemkov | VP/2023/12571 | Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK | 00200531 | 69,31 |