Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2023 | 2123000731 | Dodanie a inštalácia senzorov | ZM/2019/0482 | 4500226661 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 4,700,00 |
| 13.11.2023 | 2123000732 | Dodanie a inštalácia senzora | ZM/2019/0482 | 4500226637 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 4,200,00 |
| 13.11.2023 | 2123000733 | Dodanie a inštalácia senzora | ZM/2019/0482 | 4500226655 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,800,00 |
| 13.11.2023 | 2123000734 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500213173 | Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 160,875,00 | |
| 13.11.2023 | 2223012905 | servis manpower red | ZML/383/2010 | 4500228848 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 945,14 |
| 13.11.2023 | 2223012907 | spojovací, spotrebný materiál | 4500228893 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 974,82 | |
| 13.11.2023 | 2223012908 | ND na vozidlá | 4500228895 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | 320,01 | |
| 13.11.2023 | 2223012909 | zneškodnenie odpadu 10/23 | ZML/328/2010 | 4500227875 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 322,05 |
| 13.11.2023 | 2223012910 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500228716 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 25,04 |
| 13.11.2023 | 2223012911 | ND na vozidlá | 4500228386 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 944,25 |