Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2023 | 2223012868 | montáž regálov | 4500226706 | REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín, 911 01, SK | 34144994 | 3,002,00 | |
| 10.11.2023 | 2223012869 | pouličné svietidlo | 4500228514 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 3,213,01 | |
| 10.11.2023 | 2223012870 | pneuservis | 4500227786 | Pneu-autoBest Poprad s. r. o., Športová 137/13, Hozelec, 059 11, SK | 54421748 | 52,06 | |
| 10.11.2023 | 2223012871 | servis BL953IK | 4500228683 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 636,33 | |
| 10.11.2023 | 2223012872 | ND na BA946VB | 4500227925 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 590,21 | |
| 10.11.2023 | 2223012873 | PSP po LÚ KR27, KR30, KR31 | 4500228662 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 470,36 | |
| 10.11.2023 | 2223012874 | PSP po LÚ MV01 a KR26 | 4500228612 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 255,03 | |
| 10.11.2023 | 2223012875 | paleta plastová | 4500226707 | STORAGE, s. r. o., Trenčianska ulica 6594/29F, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 45965064 | 729,60 | |
| 10.11.2023 | 2223012876 | vývoz veľkoobjemového odpadu | 4500215023 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 180,00 | |
| 10.11.2023 | 2223012877 | servis PHP, hydrantov | 4500227216 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 965,35 |