Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2023 | 2223012672 | systém generálnych kľúčov | 4500227950 | HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK | 31646751 | 866,49 | |
| 07.11.2023 | 2223012673 | spotrebný materiál | 4500228476 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 680,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012674 | OOPP | 4500228028 | Obchod výškové práce s. r. o., Slnečná 1461/14, Šenkvice, 900 81, SK | 47462809 | 295,79 | |
| 07.11.2023 | 2223012675 | pneuservisné práce | 4500228475 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 20,83 | |
| 07.11.2023 | 2223012676 | overenie tachografu | 4500228480 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 59,90 | |
| 07.11.2023 | 2223012677 | výmena ventilov na kúrení | 4500228422 | Vladimír Chamula, Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK | 43586112 | 562,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012678 | Reasmix | ET/2023/0010 | 4500228224 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 880,00 |
| 07.11.2023 | 2223012680 | Reasmix | 4500228479 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,760,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012681 | kvapalina do ostrekovačov | 4500228205 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 176,40 | |
| 07.11.2023 | 2223012682 | servis AA301BP | 4500227865 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 336,72 |